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你好，我想问下你，如果都是月底做账，有张差旅报销发票异常，需要进项税转出，分录怎么写？可以不经过应交增值税-进项税额转出，这个科目，直接借：管理费用 贷：应交税费-未交增值税吗？

你好，需要通过应交税费-增值税-进项税转出处理，因为在申报系统里面需要体现这个分录

王家权
2年前
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